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2024年，在城發(fā)集團(tuán)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)控審計(jì)部以“抓制度、強(qiáng)內(nèi)控、優(yōu)管理”為工作主線，緊緊圍繞集團(tuán)黨委決策部署及中心工作鋪排工作任務(wù)，驅(qū)動(dòng)各業(yè)務(wù)單位、職能部門同心發(fā)力、相互賦能，凝心聚力助推集團(tuán)公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

01

優(yōu)化制度建設(shè)，強(qiáng)化法人治理

一是優(yōu)化制度建設(shè)。緊隨新《公司法》要求，印發(fā)《新公司法實(shí)務(wù)應(yīng)對(duì)的工作方案》督促各單位落實(shí)新法實(shí)施后應(yīng)開(kāi)展及注意的104項(xiàng)工作；修訂城發(fā)與交發(fā)公司章程，統(tǒng)籌16家子公司完成公司章程修訂。

二是健全合規(guī)體系。開(kāi)展合規(guī)座談、訪談，全面梳理各子公司合規(guī)現(xiàn)狀；制定集團(tuán)《合規(guī)管理體系建設(shè)工作方案》《合規(guī)管理制度》；啟動(dòng)城發(fā)集團(tuán)“規(guī)行致遠(yuǎn)”合規(guī)品牌建設(shè)。

三是理順?lè)ㄈ酥卫怼Ｈ谈?2家SPV公司的合規(guī)退出；參與86家合資公司的全面清查；獲得市國(guó)資委9家出資公司股權(quán)代管授權(quán)；完成辦理40家下屬公司股權(quán)代管手續(xù)；完成25家公司法定代表人工商變更登記。

02

加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督，助推集團(tuán)降本增效

一是審計(jì)覆蓋范圍廣。2024年，審計(jì)覆蓋了資本運(yùn)營(yíng)、公共資源交易、財(cái)務(wù)管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理等多個(gè)領(lǐng)域，全面反映了集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。先后完成了城發(fā)·大河西棚改公司等13家公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、鴻杰公司項(xiàng)目和混凝土項(xiàng)目的效益專項(xiàng)審計(jì)，以及城發(fā)·港務(wù)公司收購(gòu)金航港務(wù)、城發(fā)·水務(wù)公司收購(gòu)水務(wù)投、規(guī)劃院股權(quán)交割審計(jì)復(fù)核以及科運(yùn)公司等10項(xiàng)清算審計(jì)工作。

二是審計(jì)整改力度強(qiáng)。全面梳理2017年以來(lái)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，牽頭制定審計(jì)問(wèn)題整改臺(tái)賬，提出整改要求，累計(jì)整改銷號(hào)609個(gè)；牽頭全面清理歷年來(lái)個(gè)人違規(guī)借支188筆，完成整改144筆。

三是審計(jì)監(jiān)督成效好。財(cái)務(wù)審計(jì)方面：全年通過(guò)審計(jì)追回貨物銷售款21.54萬(wàn)元、賠償款10萬(wàn)元。工程結(jié)算審計(jì)方面：積極推動(dòng)項(xiàng)目結(jié)算財(cái)評(píng)進(jìn)窗。2024年統(tǒng)籌G320湘潭繞城線一期工程等24個(gè)項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審進(jìn)窗工作，項(xiàng)目結(jié)算送審金額約46億元；牽頭完成30個(gè)項(xiàng)目結(jié)算內(nèi)部審核，審減金額1835.44萬(wàn)元，審減率21.9%。

四是非工程采購(gòu)項(xiàng)目成本控制優(yōu)。一是全程參與31個(gè)非工程類項(xiàng)目招標(biāo)，嚴(yán)格審核采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)，累計(jì)節(jié)約企業(yè)成本約1713.96萬(wàn)元。二是規(guī)范內(nèi)部商城集采出成效。監(jiān)管集團(tuán)集中采購(gòu)平臺(tái)辦公用品內(nèi)部商城運(yùn)營(yíng)，全年全集團(tuán)通過(guò)內(nèi)部商城采購(gòu)辦公用品約80萬(wàn)元，對(duì)比往年數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)節(jié)約采購(gòu)成本37%。

03

筑牢風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)守運(yùn)營(yíng)底線

一年來(lái)牢牢把好經(jīng)營(yíng)管理“法務(wù)關(guān)、合同關(guān)、訴訟關(guān)”，確保企業(yè)利益最大化。一是合同管理更規(guī)范。全年審核合同379份，歸檔合同159份，備案合同3428份，對(duì)備案的合同抽審并反饋意見(jiàn)186份，通過(guò)合同審核與備案合同抽審，促進(jìn)各單位合同簽署與管理日益規(guī)范。二是法務(wù)支持更專業(yè)。全年共對(duì)集團(tuán)95個(gè)黨委會(huì)議題、104個(gè)總經(jīng)理會(huì)議議題進(jìn)行法務(wù)審查。法務(wù)挽損止損明顯，全年通過(guò)統(tǒng)籌各單位科學(xué)答辯應(yīng)訴、積極協(xié)調(diào)等方式，合計(jì)為公司減少承擔(dān)損失、利息或違約金約2490萬(wàn)元，追回款項(xiàng)約2928萬(wàn)元；獲勝訴確權(quán)判決涉及金額約8775萬(wàn)元，承諾函確權(quán)涉及金額9500.8萬(wàn)元。三是訴訟管理更全面。建立案件月報(bào)機(jī)制，登記、跟進(jìn)集團(tuán)與各子集團(tuán)訴訟案件122件，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)案件22件，完成案件辦結(jié)50件。全年組織案件研討會(huì)60余次，參與開(kāi)庭、談判、協(xié)調(diào)近80次，協(xié)調(diào)法院解除凍結(jié)賬戶10個(gè)。四是法治宣傳更廣泛。本年度各層級(jí)組織針對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)人員的合規(guī)專題培訓(xùn)13場(chǎng)次，覆蓋培訓(xùn)人員3000余人；開(kāi)展普法進(jìn)站場(chǎng)、進(jìn)車廂、進(jìn)項(xiàng)目工地和法治宣傳周等多元化法治宣傳活動(dòng)130余次/年，順利完成“八五”普法考試，堅(jiān)持多舉措、全方面，不斷將普法工作做深做實(shí)。

04

努力攀登高峰，為集團(tuán)爭(zhēng)得榮譽(yù)

城發(fā)集團(tuán)在阿里云主辦的“新智引領(lǐng)、智采蝶變”新采購(gòu)峰會(huì)上，獲“2024年度采購(gòu)數(shù)字化最佳成長(zhǎng)企業(yè)獎(jiǎng)”。

2024年，風(fēng)控審計(jì)部獲得湘潭市審計(jì)局、湘潭市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)認(rèn)可，被評(píng)為首批“五好內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”榮譽(yù)稱號(hào)。

在湘潭市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于2024年內(nèi)部審計(jì)理論研討評(píng)比中，集團(tuán)推薦的《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審計(jì)問(wèn)題探討》論文榮獲三等獎(jiǎng)。

2025年，新的審計(jì)管理部、合規(guī)管理部將以時(shí)不我待、只爭(zhēng)朝夕的精神，開(kāi)拓進(jìn)取、奮勇?tīng)?zhēng)先，下決心、下功夫研究工作中的新問(wèn)題，敢于擔(dān)當(dāng)，勇于實(shí)踐，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展凝聚新的力量，作出新的貢獻(xiàn)！